湘西民族职业技术学院本级2023年部门预算公开

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）( 按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出） （按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出） （按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公 ”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、党政办公室负责学院党委和行政的综合协调与服务工作。

2、组织部履行学院党的基层组织建设和干部队伍建设职能。

3、宣传统战部负责学院宣传、统战工作的组织与管理。

4、学生处负责学生的教育和管理工作。

5、团委负责学院青年团员的思想政治教育、共青团相关工作。

6、保卫处负责学院安全保卫工作。

7、人事处负责学院人力资源建设、管理与服务工作。

8、工会负责学院教职工合法权益的维护与保障工作。

9、教务处负责学院普通教学工作的组织实施与全过程管理工 作。

10、招生就业处负责学院招生、就业、创业、实习工作。

11、科技与发展规划处负责学院科学研究管理与社会服务工作。

12、计划财务处负责学院财务管理和会计核算工作。

13、审计处负责学院内部审计与监管工作。

14、后勤基建处负责学院后勤管理和服务保障工作。

15、纪检监察室协助学院党委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

16、8个教学机构认真贯彻执行党的教育方针，按校院两级管理体制要求组织实施本学院教育教学活动。

17、马克思主义学院负责思想政治理论教学等工作。

18、公共课部负责根据各专业培养目标和要求，制定公共基础课教学计划，明确阶段目标和实施步骤等。

19、图书馆负责学院图书馆服务工作。

20、成人教育与培训中心负责学院成人高等教育、高等教育自学考试、社会化考试和非学历教育培训的管理与服务。

21、资产与招投标中心负责学院国有资产管理工作。

（二）机构设置

湘西民族职业技术学院本级内设机构26个包括：1. 党政办公室 2. 组织部 3. 宣传统战部 4. 学生处 5. 团委 6. 保卫处 7. 人事处 8.工会 9.教务处 10.招生就业处 11.科技与发展规划处12.计划财务处 13.审计处 14.后勤基建处 15.纪检监察室16.教学机构8个 17.马克思主义学院 18.公共课部 19. 图书馆 20. 成人教育与培训中心 21.资产与招投标中心。本部门共有编制人数1,017人，实有人数729人。

二、部门预算单位构成

湘西民族职业技术学院部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西民族职业技术学院本级为副厅级单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、 上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部 门收入预算20,948.17万元，其中：一般公共预算拨款收入14,898.17万元，财政专户管理资金收入6,050万元。收入较去年增 加5,077.42万元，主要是财政拨款增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算20,948.17万元，其 中，教育支出17,736.72万元，社会保障和就业支出1,472.49万元 ,卫生健康支出648.59万元，住房保障支出1,090.37万元。支出较去年增加5,077.42万元，主要是财政拨款增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算14,898.17万元，其 中，教育支出11,686.72万元，占78.44%；社会保障和就业支出1,472.49万元，占9.88%；卫生健康支出648.59万元，占4.35%；住房保障支出1,090.37万元，占7.32%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数14,898.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公 ”经费预算

2023年本部门“三公 ”经费预算数为6万元，其中，公务接待 费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2023年 “三公 ”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算5万元，拟召开教学诊改会议，人数 50人，会议内容为教学任务诊改；培训费预算121.61万元，拟开展 教师素质提升培训，人数100人，培训内容为教师素质提升；拟举 办校运动会，预算20万元，内容为。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额1,120.5万元，其中，货物类采购预算908万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算212.5万 元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通 信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术 用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上 通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2023年拟新增 配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值 100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出 绩效目标的金额为20,948.17万元，其中，基本支出20,948.17万元 ,项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公 ”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费 、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格

（湘西职院）部门预算公开表(新2023).xlsx