湘西职院2016年度部门决算公开

湘西职院2016年度部门决算公开

一、 部门职责及机构设置情况

湘西民族职业技术学院由湘西民族职业技术学院、湘西自治州技工学校、湘西经济贸易学校三个单位合并而成，是经湖南省人民政府批准，教育部备案的一所公办全日制普通高等院校，属于国家财政全额拨款的事业单位。组织机构代码证为76560394-6，事业单位法人证书号为事证第143310000338号，办公地址为湘西自治州经济开发区武陵山大道一号，宗旨和业务范围：培养高等专科学历技术应用人才，促进经济发展；高等专科学历教育为主兼顾中职教育、成人教育和各类培训。学院有内设机构55个：

（一）行政管理机构10个，  1、办公室下设：秘书科、信息科、车队；2、组织人事处下设：组织科、人事科、工资科、师资科；3、宣传处下设：宣教科、文明办；4、计划财务处下设：筹资预算科、财务核算科、收费管理科、资产管理科；5、教务处下设：教务科、专业建设科、学籍科、教质科、职业鉴定所、就业指导中心；6、学生处下设：思想教育科、学生综合管理科、学生资助中心；7、招生处下设：招生科、信息资料科；8、保卫处下设：治安科、综合科、技术防范科；9、后勤管理处下设：物资管理科、绿化科、水电管理科、膳食科、医疗卫生科、基建维修科；10科技与产业开发处：科技项目科、产业开发科、学报编辑部；

（二）教学教辅机构10个。1、生物工程系下设：办公室、生物科技实训基地；2、经济贸易系下设：办公室、学生科；3、计算机系下设：办公室、学生科；4、旅游管理系下设：办公室；5、应用外语系下设：办公室、学生科；6、机电工程系下设：办公室、学生科；7、民族艺术系下设：办公室；8、基础课部下设：办公室；9、思政部下设：办公室；10、成教部下设：成教短训科、继续教育科；11 、 实验实训部下设：办公室、实验实训科。12、交通工程系

 截止2016年12月31日，学院经州编委核定的编制人数为832人，流动编制人数25人。年末实有人数1030人，其中在职教职员工698人，离休人员6人，退休教职员工326人。

二、2016年度部门决算表

……（公开表格附后）

三、预算执行情况分析

㈠介绍部门决算的基本情况

1、年度收支情况：2016年收入总计14716.46万元，事业收入5145.3万元，其他收入3353.2万元。年初结转和结余1592.4万元，本年度合计收入24807.4万元。全年总支出21451.7万元，其中基本支出17260万元，项目支出4191.7万元。

2、年度“三公”经费决算情况。2016年度一般公共预算中本单位“三公经费”年初未安排预算数，实际支出数为0元，

3、年度政府采购支出决算情况。2016年度安排政府采购金额420万元，实际执行采购金额为420万元。

㈡存在的不足：内涵发展有待进一步加强。内部管理模式和运作机制改革有待进一步深化。精品专业、特色专业建设力度有待进一步加大。名师引领的专业教学团队水平有待进一步提升。实习实训基地建设有待进一步加快。

㈢改进措施：1、加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。2、细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。